ORDEN DE COMPRA N° 326-2018-CI/ROJ

Requerimiento N° 211-2018-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): Electro Ferretero JR.S.R. Dirección: Urb. Los Jardines, Jr. Las Coralinas, Mz. D Lt 54 SJL. - Teléfono: 4271671 / - RUC: 20600576373	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	OP Materiales de antena [172]	4.00	Unidad	Tubo para electricidad de 2¨tipo SAP PVC	27.00	108.00
2	OP Materiales de antena [172]	30.00	Unidad	Armella de 1 1/2	0.50	15.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
OP Materiales de antena [172]: S/. 123.00					Sub Total S/.	123.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	104.24 18.76 0.00
					Total	S/.123.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales para antena 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento y presupuesto. Descontar nota de crédito 001-000016 3. BANCO Banco de Credito 4. NUMERO DE CUENTA 191-2465836-0-32
Forma de Pago:

Banco: None
Número de cuenta S/: -
CCI S/: -

Elaborado por:

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Jefe de Logistica	APROBADO POR:	RECIBIDO POR: Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO