ORDEN DE COMPRA N° 213-2018-CI/ROJ

Requerimiento N° 149-2018-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): DISTRIBUIDORA FERRETERA VITACOLOR SAC Dirección: Av. Las Torres Mz. A Lte. 3 Unidad Vecinal Nievería - Teléfono: 3646544 / - RUC: 20543603636	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	IT Suministros de cómputo [170]	20.00	Metro	Cable vulcanizado 3x10 AWG	8.50	170.00
2	IT Suministros de cómputo [170]	20.00	Unidad	Cable vulcan. 3x12 AWG	6.00	120.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
IT Suministros de cómputo [170]: S/. 290.00					Sub Total S/.	290.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	245.76 44.24 0.00
					Total	S/.290.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA S/Fact. #01-017798 2. OBSERVACIONES 3. BANCO 4. NUMERO DE CUENTA
Forma de Pago:

Banco: Banco de Credito del Peru
Número de cuenta S/: 191-1940909-0-39
CCI S/: 002-19100194090903956

Elaborado por:

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Jefe de Logistica	APROBADO POR:	RECIBIDO POR: Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO