ORDEN DE COMPRA N° 193-2018-CI/ROJ

Requerimiento N° 141-2018-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): REPRESENTACIONES KYTZIA EIRL Dirección: Av, La Molina No. 741 Santa Felicia ( Alt. Mercador Metro) - Teléfono: - / - RUC: 20521098768	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	ADM Ferreteria_Administración [141]	4.00	Galon	Thiner Acrilico xgl.	14.00	56.00
2	ADM Ferreteria_Administración [141]	2.00	Unidad	Espatula de 2pulg.	4.00	8.00
3	ADM Ferreteria_Administración [141]	2.00	Unidad	Espatula de 3pulg.	4.50	9.00
4	ADM Ferreteria_Administración [141]	1.00	Unidad	Rodillo p/pintar	11.00	11.00
5	ADM Ferreteria_Administración [141]	12.00	Unidad	Cinta masking tape 1"	3.50	42.00
6	ADM Ferreteria_Administración [141]	1.00	Galon	PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO MARCA AMERICAN COLORS X 5 GLNS.	300.00	300.00
7	ADM Ferreteria_Administración [141]	1.00	Galon	CHEMATOP ANTISALITRE	138.00	138.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Ferreteria_Administración [141]: S/. 564.00					Sub Total S/.	564.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	477.97 86.03 0.00
					Total	S/.564.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA material de ferreteria 2. OBSERVACIONES adjunto proforma y requerimiento 3. BANCO BCP 4. NUMERO DE CUENTA
Forma de Pago:

Banco: None
Número de cuenta S/: -
CCI S/: -

Elaborado por:

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Jefe de Logistica	APROBADO POR:	RECIBIDO POR: Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO