ORDEN DE COMPRA N° 310-2017-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 274-2017-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): PROVEEDOR CENTRAL EIRL.
Dirección: Av. Victor Haya de la Torre Mz. D. Lt 6 Asoc. Vivienda  Virgen del Carmen Carretera Central Km 5600 Ate Vitarte.
Teléfono: 494-2158  / 998233781
RUC: 20101639437

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.
1 OP Ferreteria especial para mantenimiento [190] 10.00 Unidad Disco de corte p/fierro 4 1/2x1/16 4.00 40.00
2 OP Ferreteria especial para mantenimiento [190] 10.00 Unidad Disco de desbaste p/fierro 4 1/2x1/4 4.50 45.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]: S/. 85.00

Sub Total S/.

 		85.00

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
72.03
12.97
0.00

Total S/.85.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Material de ferreteria 2. OBSERVACIONES Adjunto factura y requerimiento 3. BANCO 4. NUMERO DE CUENTA
Forma de Pago:

Banco: Banco de Crédito del Perú
Número de cuenta S/: 191-28133765-043
CCI S/: 002-191-128133765043-51

Elaborado por:

APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

25
4
2016
REVISADO POR:
Jefe de Logistica		 APROBADO POR:
RECIBIDO POR:
Responsable de Almacen		 DIA MES AÑO