ORDEN DE COMPRA N° 320-2024-CI/ROJ

Requerimiento N° 208-2024-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): ARTEUS S.A.C. Dirección: AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO 1348 - INT. SSB122 NRO. -- LIMA - LIMA - LIMA - Teléfono: 936655007, 01-4017059 / - RUC: 20608279637	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	IT Suministros de cómputo [170]	3.00	Unidad	PoE Injector 802.af 48v para GWN7610	45.00	135.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
IT Suministros de cómputo [170]: S/. 135.00					Sub Total S/.	135.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	114.41 20.59 0.00
					Total	S/.135.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: Compra de suministros de computo
Forma de Pago:

Banco: INTERBANK
Número de cuenta S/: 200-3003494134
CCI S/: -

Elaborado por: Patricia Gonzales

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			14	10	2024
REVISADO POR: Diana Arevalo Jefe de Logistica	APROBADO POR: Lucy Yupanqui	RECIBIDO POR: Diana Arevalo Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO