ORDEN DE COMPRA N° 190-2024-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 133-2024-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): FERRETERÍA DONDE VICTOR
Dirección: AV.LOS SAUCES CAMPO N°22-CRUCE CON AV CARAPONGO MERCADO ESTACION LURIGANCHO-LIMA  -
Teléfono: 959449135  / -
RUC: 10208800685

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.
1 ADM Ferreteria_Administración [141] 1.00 Unidad Yeso x bolsa 17Kg 17.70 17.70
2 ADM Otros bienes [181] 100.00 Unidad Insecticida-pegamoscas 1.06 106.20
3 ADM OTROS BIENES - UTILES DE LIMPIEZA [182] 3.00 Unidad Baygon insecticida 15.34 46.02
4 ADM Ferreteria_Administración [141] 1.00 Unidad Pegamento PVC - Azul 250ml - Oatey 28.32 28.32
5 ADM Ferreteria_Administración [141] 12.00 Unidad Rejilla de ducha 2" con rosca 3.54 42.48
6 ADM Ferreteria_Administración [141] 6.00 Unidad Cinta teflon 1.18 7.08
7 ADM OTROS BIENES - UTILES DE LIMPIEZA [182] 6.00 Unidad Escobillas p/Walter 10.62 63.72
8 ADM Otros bienes [181] 3.00 Unidad Barra de cortina de ducha 17.70 53.10
9 ADM Ferreteria_Administración [141] 6.00 Unidad Tacho de basura 38.94 233.64
10 ADM Ferreteria_Administración [141] 1.00 Unidad Cerrojo de 1/2" x 4" 11.80 11.80
11 ADM Ferreteria_Administración [141] 6.00 Unidad Armella de 1 1/2 0.71 4.25
12 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 2.00 Unidad Limpiador de Muebles Premium-Limon 14.16 28.32
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Otros bienes [181]: S/. 159.30
ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]: S/. 28.32
ADM OTROS BIENES - UTILES DE LIMPIEZA [182]: S/. 109.74
ADM Ferreteria_Administración [141]: S/. 345.00

Sub Total S/.

 		642.63

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
544.60
98.03
0.00

Total S/.642.63

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: ADM varios -factura se emite previa O/C -Se Recoge en las instalaciones del proveedor Av.carapongo Ref. Mercado Central
Forma de Pago:

Banco: Banco de Crédito del Perú
Número de cuenta S/: 191-24278725063
CCI S/: -

Elaborado por: Hector Antara
APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

27
6
2024
REVISADO POR: Diana Arevalo
Jefe de Logistica		 APROBADO POR: Lucy Yupanqui
 RECIBIDO POR: Hector Antara
Responsable de Almacen		 DIA MES AÑO