ORDEN DE COMPRA N° 205-2017-CI/ROJ

Requerimiento N° 183-2017-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): NEGOCIACIONES SEÑOR DE MURUHUAY S.A.C Dirección: Mz. C Lte. 1 Aox. de Viv. Señor de Muruhuay - Teléfono: 3563783 / 99781-0851 / - RUC: 20518232658	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	20.00	Unidad	Poste de Señalización Concreto y madera	14.00	280.00
2	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	300.00	Metro	Malla Faena Rollo de plastico para seguridad	0.96	288.00
3	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	2.00	Unidad	Planchas de triplay	25.00	50.00
4	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	2.00	Unidad	Cinta Señalizadora d/peligro	35.00	70.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
MANT Uniformes y materiales de protección [179]: S/. 688.00					Sub Total S/.	688.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	583.05 104.95 0.00
					Total	S/.688.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Material de ferreteria 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento 3. BANCO 4. NUMERO DE CUENTA Giro de cheque
Forma de Pago:

Banco: BBVA CONTINENTAL
Número de cuenta S/: 011129 000100035415 47
CCI S/: -

Elaborado por:

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Jefe de Logistica	APROBADO POR:	RECIBIDO POR: Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO