ORDEN DE COMPRA N° 394-2023-CI/ROJ

Requerimiento N° 255-2023-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): DISTRIBUIDORA FERRETERA VITACOLOR SAC Dirección: Av. Las Torres Mz. A Lte. 3 Unidad Vecinal Nievería - Teléfono: 3646544 / - RUC: 20543603636	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706]	3.00	Unidad	Varilla d/fierro 3/8	28.00	84.00
2	DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706]	2.00	Kilogramo	Alambre N° 16	8.00	16.00
3	DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706]	4.00	Unidad	Cemento sol	35.00	140.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706]: S/. 240.00					Sub Total S/.	240.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	203.39 36.61 0.00
					Total	S/.240.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: MANT Materiales para enlace de pozos a tierra Proyecto ABS- CCTO 981706 - ITEM 6 Factura se emite previo pago. Se recoge en las instalaciones del Proveedor.
Forma de Pago:

Banco: Banco de Credito del Peru
Número de cuenta S/: 191-1940909-0-39
CCI S/: 002-19100194090903956

Elaborado por: Héctor Antara

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	10	2023
REVISADO POR: Edwind Rodriguez Jefe de Logistica	APROBADO POR: Lucy Yupanqui	RECIBIDO POR: Brayan Jallo Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO