ORDEN DE COMPRA N° 380-2023-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 201-2023-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): CORPORACION PRONIMAR S.A.C.
Dirección: MZA. LL LOTE. 7 A.V. LOS ROCIOS LA ENCALADA LIMA - LIMA - SANTA ANITA  -
Teléfono: 965901186  / -
RUC: 20602386571

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.
1 DIR Mantenimiento de Infraestructura [112] 2.00 Unidad Plancha Policarbonato Alveolar 6mm 220.00 440.00
2 DIR Mantenimiento de Infraestructura [112] 34.00 Unidad Conector Hcp Base Clear 2.95 m 26.00 884.00
3 DIR Mantenimiento de Infraestructura [112] 34.00 Unidad Conector Hcp Tapa Clear 2.95 m 26.00 884.00
4 DIR Mantenimiento de Infraestructura [112] 12.00 Unidad Plancha Policarbonato Alveolar 6mm 155.00 1860.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
DIR Mantenimiento de Infraestructura [112]: S/. 4,068.00

Sub Total S/.

 		4,068.00

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
3,447.46
620.54
0.00

Total S/.4,068.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: MANT TECHO MODULO DE INVESTIGACION La entrega se realizara en nuestras instalaciones de Av. cajamarquilla S/N Quebrada Jicamarca - Lurigancho. Factura se emite previo Pago.
Forma de Pago:

Banco: Banco de Crédito del Perú
Número de cuenta S/: 194-2446623-0-62
CCI S/: 002-194-002446623062-90

Elaborado por: Héctor Antara
APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

18
10
2023
REVISADO POR: Edwind Rodriguez
Jefe de Logistica		 APROBADO POR: Lucy Yupanqui
 RECIBIDO POR:
Responsable de Almacen		 DIA MES AÑO