ORDEN DE COMPRA N° 341-2023-CI/ROJ

Requerimiento N° 235-2023-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): BRICEÑO LAZARO GERARDO SAU Dirección: AsocMaria Magdalena Lt. 16 Parcela 4 - Carapongo Lurigancho-Lima - Teléfono: - / - RUC: 10714660956	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]	25.00	Unidad	Disco de corte p/fierro 7x1/8	6.00	150.00
2	OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]	10.00	Unidad	Brocas de 1/8" HSS	5.00	50.00
3	OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]	1000.00	Unidad	Tuerca d/aluminio 1/4	0.76	760.00
4	OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]	25.00	Unidad	Lija p/fierro #40	3.00	75.00
5	OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]	2000.00	Unidad	Autorroscante phillips. 10x1	0.12	240.00
6	OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]	12.00	Unidad	Aceite 3 en Uno	10.00	120.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]: S/. 1,395.00					Sub Total S/.	1,395.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	1,182.20 212.80 0.00
					Total	S/.1,395.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: OP Antenas - Mantenimiento antena principal - materiales Los Materiales se recogen en las instalaciones del Proveedor. Forma de pago al contado. Factura se emite una vez cancelado.
Forma de Pago:

Banco: Banco de credito del Peru
Número de cuenta S/: 191-04660346019
CCI S/: 002-19110466034601959

Elaborado por: Hector Antara

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			18	9	2023
REVISADO POR: Edwind Rodriguez Jefe de Logistica	APROBADO POR: Lucy Yupanqui	RECIBIDO POR: Brayan Jallo Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO