ORDEN DE COMPRA N° 328-2023-CI/ROJ

Requerimiento N° 221-2023-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): HOMECENTERS PERUANOS S.A. Dirección: Av. Aviación No. 2405 San Borja, Lima - Teléfono: - / - RUC: 20536557858	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	DIR Mantenimiento de Infraestructura [112]	8.00	Galon	Pintura latex lavable azul	106.60	852.80
2	DIR Mantenimiento de Infraestructura [112]	2.00	Galon	Pasta Mural x gl.	27.88	55.76
AFECTACION PRESUPUESTAL
DIR Mantenimiento de Infraestructura [112]: S/. 908.00					Sub Total S/.	908.56
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	769.97 138.59 0.00
					Total	S/.908.56

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales de ferretería para mantenimiento de infraestructura. Realizar el pago con la orden de pago No. 100044122183. Cotización No. 7341550 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento y cotización
Forma de Pago:

Banco: None
Número de cuenta S/: -
CCI S/: -

Elaborado por: Patricia Gonzales

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			7	9	2023
REVISADO POR: Edwind Rodriguez Jefe de Logistica	APROBADO POR: Lucy Yupanqui	RECIBIDO POR: Brayan Jallo Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO