ORDEN DE COMPRA N° 327-2023-CI/ROJ

Requerimiento N° 221-2023-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A Dirección: Av. Angamos Este N¬ 1805 - Teléfono: - / - RUC: 20112273922	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	DIR Mantenimiento de Infraestructura [112]	10.00	Galon	PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO MARCA AMERICAN COLORS X 1GLNS.	130.00	1300.00
2	DIR Mantenimiento de Infraestructura [112]	10.00	Galon	Thiner Acrilico xgl.	22.60	226.00
3	DIR Mantenimiento de Infraestructura [112]	2.00	Galon	CHEMATOP ANTISALITRE	216.20	432.40
4	DIR Mantenimiento de Infraestructura [112]	2.00	Unidad	Brocha de 2pulg	17.00	34.00
5	DIR Mantenimiento de Infraestructura [112]	20.00	Unidad	Lija p/fierro #40	3.10	62.00
6	DIR Mantenimiento de Infraestructura [112]	3.00	Unidad	Rodillo p/pintar	25.50	76.50
AFECTACION PRESUPUESTAL
DIR Mantenimiento de Infraestructura [112]: S/. 2,130.00					Sub Total S/.	2,130.90
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	1,805.85 325.05 0.00
					Total	S/.2,130.90

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Compra de materiales de ferretería para mantenimiento de infraestructura 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento y cotización. Transferencia en cuenta banco de crédito No. 002-19100079871108658
Forma de Pago:

Banco: None
Número de cuenta S/: -
CCI S/: 002-19100079871108658

Elaborado por: Patricia Gonzales

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			7	9	2023
REVISADO POR: Edwind Rodriguez Jefe de Logistica	APROBADO POR: Lucy Yupanqui	RECIBIDO POR: Brayan Jallo Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO