ORDEN DE COMPRA N° 246-2023-CI/ROJ

Requerimiento N° 137-2023-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): CORPORACION LA SIRENA S.A.C. Dirección: GONZALES PRADA 415 -420-432 SURQUILLO - Teléfono: 617-5100 / - RUC: 20100157315	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	OP Materiales de antena [172]	50.00	Kilogramo	Alambre galvanizado #16	9.68	484.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
OP Materiales de antena [172]: S/. 484.00					Sub Total S/.	484.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	410.17 73.83 0.00
					Total	S/.484.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA OP Antenas Mantenimiento y malla 2. OBSERVACIONES -Se recoge en el establecimiento del proveedor. -El proveedor entregara la factura una vez cancelada la OC
Forma de Pago:

Banco: INTERBANK
Número de cuenta S/: 045-3000541111
CCI S/: -

Elaborado por: Héctor Antara

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			4	7	2023
REVISADO POR: Edwind Rodriguez Jefe de Logistica	APROBADO POR: Lucy Yupanqui	RECIBIDO POR: Brayan Jallo Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO