ORDEN DE COMPRA N° 201-2023-CI/ROJ

Requerimiento N° 143-2023-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): HOMECENTERS PERUANOS S.A. Dirección: Av. Aviación No. 2405 San Borja, Lima - Teléfono: - / - RUC: 20536557858	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	IDI Materiales [176]	1.00	Litro	Transformador de oxido	52.50	52.50
2	IDI Materiales [176]	3.00	Unidad	Pilas AA Duracell	15.90	47.70
3	IDI Materiales [176]	12.00	Unidad	Hoja sierra p/arco 12" 24D	8.90	106.80
4	IDI Materiales [176]	5.00	Unidad	Caja de paso Ip65 220x170x80mm	26.90	134.50
AFECTACION PRESUPUESTAL
IDI Materiales [176]: S/. 341.00					Sub Total S/.	341.50
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	289.41 52.09 0.00
					Total	S/.341.50

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA: IDI Ferreteria 2. OBSERVACIONES: -SE RECOJE EN TIENDA - SANTA CLARA -FORMA DE PAGO AL CONTADO
Forma de Pago:

Banco: None
Número de cuenta S/: -
CCI S/: -

Elaborado por: Héctor Antara

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			6	6	2023
REVISADO POR: Edwind Rodriguez Jefe de Logistica	APROBADO POR: Lucy Yupanqui	RECIBIDO POR: Brayan Jallo Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO