ORDEN DE COMPRA N° 189-2023-CI/ROJ

Requerimiento N° 127-2023-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): CONSORCIO FERHUA S.A.C. Dirección: Psje. Productores 103 Mercado Productores Santa Anita Av. La Cultura 701 Sta. Anita Teléfono: 3543086 / - RUC: 20550213410	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]	2.00	Unidad	Desatorador marca Dukto	50.00	100.00
2	ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]	6.00	Galon	Lejia Sapolio x Gl.	9.75	58.50
3	ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]	3.00	Galon	Desinft.Pinesol x gl.	34.50	103.50
4	ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]	3.00	Galon	Quitasarro p/baño x gl	9.50	28.50
5	ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]	1.00	Galon	Vinagre	25.00	25.00
6	ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]	1.00	Unidad	Soda caustica	30.00	30.00
7	ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]	2.00	Unidad	Baygon insecticida	11.50	23.00
8	ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]	1.00	Unidad	DETERGENTE	68.00	68.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]: S/. 436.00					Sub Total S/.	436.50
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	369.92 66.58 0.00
					Total	S/.436.50

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA : materiales de limpieza 2. OBSERVACIONES - EL recojo sera en el establecimiento del proveedor. - El proveedor entregara copia de la factura y OC .
Forma de Pago:

Banco: BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de cuenta S/: 002-191-002046495065-56
CCI S/: -

Elaborado por: Héctor Antara

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			12	6	2023
REVISADO POR: Edwind Rodriguez Jefe de Logistica	APROBADO POR: Lucy Yupanqui	RECIBIDO POR: Brayan Jallo Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO