ORDEN DE COMPRA N° 141-2023-CI/ROJ

Requerimiento N° 108-2023-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): CONSORCIO FERHUA S.A.C. Dirección: Psje. Productores 103 Mercado Productores Santa Anita Av. La Cultura 701 Sta. Anita Teléfono: 3543086 / - RUC: 20550213410	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]	10.00	Kilogramo	Trapo industrial x Kg	3.50	35.00
2	MANT Uniformes y materiales de protección [179]	200.00	Unidad	Guantes quirurgico L Nipro	0.15	30.00
3	ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]	2.00	Rollo	Bolsa transparente de 1 kilo	11.50	23.00
4	ADM Otros bienes [181]	3.00	Unidad	Bolsa Plastica 140Lt.	23.00	69.00
5	ADM Otros bienes [181]	3.00	Unidad	Bolsa x 25 lt	14.00	42.00
6	ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]	300.00	Unidad	Bolsa plastico 26x40	0.12	36.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Otros bienes [181]: S/. 111.00 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]: S/. 94.00 MANT Uniformes y materiales de protección [179]: S/. 30.00					Sub Total S/.	235.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	199.15 35.85 0.00
					Total	S/.235.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales para jornada de limpieza 2. OBSERVACIONES Adjunto factura y requerimiento
Forma de Pago:

Banco: BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de cuenta S/: 002-191-002046495065-56
CCI S/: -

Elaborado por: Patricia Gonzales

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			26	4	2023
REVISADO POR: Héctor Antara Jefe de Logistica	APROBADO POR: Lucy Yupanqui	RECIBIDO POR: Brayan Jallo Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO