| 1.-DATOS DEL PROVEEDOR | 2.-CONDICIONES GENERALES |
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Señor(es): COMPAÑIA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS INDUSTRIALES S.A.C.-COHEMIN |
Plazo de Entrega: - |
Moneda: Soles
| ARTICULOS | PRECIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
UNITARIO S/. |
SUB TOTAL S/. |
| 1 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 10.00 | Unidad | Cinta aislante 3M Temflex 1700 Negro | 7.50 | 75.00 |
| 2 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 2.00 | Unidad | Taladro inhalambrico Bosch GSR 12-1 c/cagador c/dos batrias | 360.00 | 720.00 |
| 3 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 2.00 | Unidad | Juego de brocas escalonadas de 5 piezas | 400.00 | 800.00 |
| 4 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 5.00 | Unidad | Correa o Cintillo de plastico de 300 mm | 16.00 | 80.00 |
| 5 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 1.00 | Unidad | PRENSA MANUAL PARA TERMINALES TUBULARES | 100.00 | 100.00 |
| 6 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 2.00 | Unidad | TERMINALES TUBULARES PARA CABLE 18 AWG | 7.00 | 14.00 |
| 7 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 1.00 | Unidad | TERMINALES TUBULARES PARA CABLE 12 AWG | 9.50 | 9.50 |
| 8 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 1.00 | Unidad | TERMINALES TUBULARES PARA CABLE 8 AWG | 14.00 | 14.00 |
| 9 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 5.00 | Unidad | INTERR.TERMO. 3X32A | 115.00 | 575.00 |
| 10 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 200.00 | Unidad | Abrazadera 1/2 pulgada con 1 oreja | 1.00 | 200.00 |
| 11 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 500.00 | Unidad | TORNILLOS PARA MADERA DE 1/2 PULGADA DE LARGO | 0.50 | 250.00 |
| 12 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 1.00 | Unidad | TERMINAL OJAL PARA CABLE 18 AWG | 14.00 | 14.00 |
| 13 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 20.00 | Unidad | TERMINAL TUBULAR T35-M10 , agujero de 1/4 Pulgada | 7.00 | 140.00 |
| 14 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 2.00 | Unidad | Disco de corte p/fierro 4 1/2x1/8 | 6.00 | 12.00 |
| 15 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 10.00 | Unidad | Varilla d/fierro 3/8 | 27.00 | 270.00 |
| 16 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 3.00 | Kilogramo | Alambre N° 16 | 12.00 | 36.00 |
| 17 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 5.00 | Unidad | Cemento sol | 32.00 | 160.00 |
| 18 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 3.00 | Kilogramo | Clavo de 2 | 8.00 | 24.00 |
| 19 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 50.00 | Metro | Plastico o manga xmt. | 8.00 | 400.00 |
| 20 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 10.00 | Unidad | LISTON DE MADERA 10 CM X 10 CM X 3 METROS | 150.00 | 1500.00 |
| 21 | DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706] | 2.00 | Unidad | BADILEJO 5 " | 15.00 | 30.00 |
| AFECTACION PRESUPUESTAL | ||||||
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DIR Saldo Quinquenio MAR18-ENE23 [706]: S/.
5,423.00 |
Sub Total S/. |
5,423.50 | ||||
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Exonerado: |
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| Total | S/.5,423.50 | |||||
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Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL |
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Partida Presupuestal |
| APROBACIONES | CONFORMIDAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | |||||
18 |
4 |
2023 |
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| REVISADO POR: Héctor Antara Jefe de Logistica |
APROBADO POR: Lucy Yupanqui |
RECIBIDO POR: Responsable de Almacen |
DIA | MES | AÑO |
El Proveedor se compromete a suministrar a la Empresa el/los bien(es) y/o servicios detallados en la orden de compra y/o servicios, de acuerdo a las características, especificaciones técnicas y operativas contenidas en dicho documento.
Ante un evento de incumplimiento por parte del Proveedor, se aplicará una penalidad equivalente a 1% del monto total de Orden de compra y/o servicios por cada día de atraso, salvo que se haya pactado un porcentaje distinto en la Orden de compra y/o servicios. Esta penalidad se aplicará hasta la entrega de el/los Bien(es) y/o servicios, o hasta la fecha de resolución de la Orden de compra y/o servicios. Estas penalidades son independientes de las obligaciones del proveedor respecto a reparaciones y/o subsanaciones.
En el supuesto que el Proveedor no cumpliese con la entrega y/o arriendo del bien y/o prestación del servicio en los plazos y condiciones indicados en la Orden de compra y/o servicios, quedará automáticamente constituido en mora desde el día siguiente de la fecha establecida. De ocurrir el precitado supuesto de incumplimiento la Empresa podrá rechazar el/los bienes suministrados/arrendados y/o servicios provistos, sin que ello le genere obligación de pago o indemnización alguna a favor del Proveedor.
No será procesado el pago correspondiente en caso el Proveedor omita presentar el comprobante de pago, la guía de remisión, informe del servicio firmado por personal competente y Acta de conformidad de los servicios a satisfacción de la Empresa . El pago de cualquier adelanto por parte de la Empresa no implica la renuncia de cualquier derecho ni la aceptación y/o conformidad de el/los bien(es) y/o servicio(s) entregados. Asimismo, el Proveedor será responsable por cualquier diferencia de fletes, portes, impuestos o cualesquiera otros gastos originados por el incumplimiento de instrucciones de envío o de cualquier otra de las condiciones establecidas en la Orden de compra y/o servicios.
El Proveedor será responsable de la custodia e integridad de el/los bien(es) hasta el momento de su entrega definitiva a La Empresa, a satisfacción de este último, en el lugar y fecha acordada por ambas partes conforme se señale en la Orden de compra y/o servicios
Toda la información y/o documentos a que el Proveedor haya tenido acceso en razón de la Orden de compra y/o servicios o que haya sido proporcionada(os) por la Empresa (la “Información Confidencial”) continuará siendo exclusiva propiedad de La Empresa, obligándose el Proveedor a mantener el deber de confidencialidad sobre dicha información y/o documentos.