ORDEN DE COMPRA N° 66-2023-CI/ROJ

Requerimiento N° 49-2023-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): NORESE S.A.C. Dirección: JR. WASHINGTON NRO. 1078 INT. 502 URB. LIMA CERCADO LIMA - LIMA - Teléfono: 5971750 / - RUC: 20600842146	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	IT Suministros de cómputo [170]	4.00	Unidad	Toner para impresora laser HP CF258A - 58A	514.35	2057.40
2	IT Suministros de cómputo [170]	3.00	Unidad	Toner HP 83A - CF283A	312.20	936.60
3	IT Suministros de cómputo [170]	5.00	Unidad	Mouse pad	27.23	136.15
4	IT Suministros de cómputo [170]	4.00	Unidad	Ventilador para PCs 8x8cm 12V	15.72	62.88
5	IT Suministros de cómputo [170]	4.00	Unidad	Ventilador p/case 12x12cm 12V.	30.29	121.16
6	IT Suministros de cómputo [170]	3.00	Unidad	Cable HDMI - HDMI de 1.8mts	30.24	90.72
7	IT Suministros de cómputo [170]	4.00	Unidad	Funda laptop 15.6"	60.00	240.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
IT Suministros de cómputo [170]: S/. 3,644.00					Sub Total S/.	3,644.91
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	3,088.91 556.00 0.00
					Total	S/.3,644.91

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Adquisición de suministros de computo 2. OBSERVACIONES Adjunto proforma requerimiento Entrega de factura y bienes: Previa confirmación del pago
Forma de Pago:

Banco: BANCO DE CREDITO DEL PERÚ BCP
Número de cuenta S/: 00219100263534100558
CCI S/: -

Elaborado por: Cristina Suarez

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			6	3	2023
REVISADO POR: Héctor Antara Jefe de Logistica	APROBADO POR: Carlos Arenas	RECIBIDO POR: Brayan Jallo Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO