ORDEN DE COMPRA N° 49-2023-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 40-2023-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): CONSORCIO FERHUA S.A.C.
Dirección: Psje. Productores 103 Mercado Productores Santa Anita  Av. La Cultura 701 Sta. Anita
Teléfono: 3543086  / -
RUC: 20550213410

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.
1 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 12.00 Galon Lejia Sapolio x Gl. 9.00 108.00
2 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 1.00 Unidad Detergente granel x13.5kg 81.00 81.00
3 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 400.00 Unidad Bolsa x 25 lt 0.07 28.00
4 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 400.00 Unidad Bolsa Plastica 140Lt. 0.24 96.00
5 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 5.00 Metro Franela p/limpieza 5.40 27.00
6 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 4.00 Galon Quitasarro p/baño x gl 50.00 200.00
7 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 3.00 Unidad Lustramuebles 8.20 24.60
8 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 12.00 Unidad Repuesto de escolba de plástico 4.50 54.00
9 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 3.00 Unidad Alcohol de 70° 6.00 18.00
10 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 6.00 Unidad Recogedor d/plastico 6.10 36.60
11 ADM Otros bienes útiles para limpieza [182] 100.00 Unidad Bolsa plástica de 220 litros ( cilindro) 0.40 40.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Otros bienes útiles para limpieza [182]: S/. 713.00

Sub Total S/.

 		713.20

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
604.41
108.79
0.00

Total S/.713.20

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 2. OBSERVACIONES ADJUNTO PROFORMAS REQUERIMIENTO
Forma de Pago:

Banco: BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de cuenta S/: 002-191-002046495065-56
CCI S/: -

Elaborado por: Cristina Suarez
APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

27
2
2023
REVISADO POR: Héctor Antara
Jefe de Logistica		 APROBADO POR: Carlos Arenas
 RECIBIDO POR: Brayan Jallo
Responsable de Almacen		 DIA MES AÑO