ORDEN DE COMPRA N° 161-2017-CI/ROJ

Requerimiento N° 138-2017-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): GRUPO FERCOR S.A.C. Dirección: Calle Manuel Mesones 667 Urb. Panamericana Norte Los Olivos - Teléfono: 637-3822 / - RUC: 20550555485	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	OP Materiales de antena [172]	20.00	Unidad	Disco de corte p/fierro 4 1/2x1/16	6.02	120.40
2	OP Materiales de antena [172]	20.00	Unidad	Guantes de hilo reforzado Latex 8736-06	5.90	118.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
OP Materiales de antena [172]: S/. 238.00					Sub Total S/.	238.40
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	202.03 36.37 0.00
					Total	S/.238.40

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Compra de material de ferreteria 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento y presupuesto. 3. BANCO Banco de crédito 4. NUMERO DE CUENTA 191-2217013-0-70
Forma de Pago:

Banco: BCP BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
Número de cuenta S/: 002 191 002217013070 56
CCI S/: -

Elaborado por:

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Jefe de Logistica	APROBADO POR:	RECIBIDO POR: Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO