ORDEN DE COMPRA N° 254-2022-CI/ROJ

Requerimiento N° 186-2022-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): NEGOCIACIONES SEÑOR DE MURUHUAY S.A.C Dirección: Mz. C Lte. 1 Aox. de Viv. Señor de Muruhuay - Teléfono: 3563783 / 99781-0851 / - RUC: 20518232658	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	ADM Ferreteria_Administración [141]	6.00	Unidad	Brocha de 3pulg.	19.50	117.00
2	ADM Otros bienes [181]	2.00	Unidad	Pila bateria 9V	16.00	32.00
3	ADM Ferreteria_Administración [141]	1.00	Galon	Thiner Acrilico xgl.	25.00	25.00
4	ADM Ferreteria_Administración [141]	1.00	Galon	PINTURA ESMALTE BLANCO X 1 GLN.	45.00	45.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Otros bienes [181]: S/. 32.00 ADM Ferreteria_Administración [141]: S/. 187.00					Sub Total S/.	219.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	185.59 33.41 0.00
					Total	S/.219.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA MATERIALES DE FERRETERIA 2. OBSERVACIONES ADJUNTO REQUERIMIENTO Y FACTURA
Forma de Pago:

Banco: BBVA CONTINENTAL
Número de cuenta S/: 011129 000100035415 47
CCI S/: -

Elaborado por: Patricia Gonzales

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Cardenas Omar Jefe de Logistica	APROBADO POR: Carlos Arenas	RECIBIDO POR: Cardenas Omar Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO