ORDEN DE COMPRA N° 152-2022-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 69-2022-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): ESTUMSA E.I.R.L.
Dirección: AV. A MZA. H LOTE. 39 URB. TERRAZAS DE CARAPONGILLO (SEGUNDO PIS  -
Teléfono: -  / 987239566
RUC: 20565695887

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.
1 ADM Ferreteria_Administración [141] 12.00 Unidad Abrazadera 1 1/2 5.50 66.00
2 ADM Ferreteria_Administración [141] 12.00 Unidad Abrazadera 1 pulgada 5.00 60.00
3 ADM Ferreteria_Administración [141] 1.00 Unidad Chapas de 2 golpes 80.00 80.00
4 ADM Ferreteria_Administración [141] 12.00 Unidad Abrazadera 3/4 4.50 54.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Ferreteria_Administración [141]: S/. 260.00

Sub Total S/.

 		260.00

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
220.34
39.66
0.00

Total S/.260.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Adquisición materiales de ferreteria 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento cotizacion 3. LUGAR DE ENTREGA AV. CAJAMARQUILLA NRO. S/N QUEBRADA JICAMARCA LURIGANCHO-LIMA (RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA)
Forma de Pago:

Banco: BBVA Cuenta Corriente
Número de cuenta S/: 011 145 000100053739 07
CCI S/: -

Elaborado por: Cristina Suarez
APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

25
4
2016
REVISADO POR: Gerson Vilca
Jefe de Logistica		 APROBADO POR: Carlos Arenas
 RECIBIDO POR: Gerson Vilca
Responsable de Almacen		 DIA MES AÑO