ORDEN DE COMPRA N° 11-2022-CI/ROJ

Requerimiento N° 18-2022-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): ESTUMSA E.I.R.L. Dirección: AV. A MZA. H LOTE. 39 URB. TERRAZAS DE CARAPONGILLO (SEGUNDO PIS - Teléfono: - / 987239566 RUC: 20565695887	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	IDI Materiales [176]	1.00	Metro	Tubo corrugado de 1/2" de PVC, rollo de 25m	60.00	60.00
2	IDI Materiales [176]	10.00	Metro	Cable vulcanizado 3x14AWG	3.20	32.00
3	IDI Materiales [176]	100.00	Unidad	Correa o Cintillo de plastico de 200 mm	0.18	18.00
4	IDI Materiales [176]	100.00	Unidad	Portacintillo de 20x20	0.30	30.00
5	IDI Materiales [176]	4.00	Unidad	Conector C19 IEC320 Armable para UPS	58.00	232.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
IDI Materiales [176]: S/. 372.00					Sub Total S/.	372.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	315.25 56.75 0.00
					Total	S/.372.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA ADQUISISCCION MATERIALES CABLEADO 2. OBSERVACIONES ADJUNTO REQUERIMIENTO COTIZACION
Forma de Pago:

Banco: BBVA Cuenta Corriente
Número de cuenta S/: 011 145 000100053739 07
CCI S/: -

Elaborado por: Cristina Suarez

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Gerson Vilca Jefe de Logistica	APROBADO POR: Carlos Arenas	RECIBIDO POR: Gerson Vilca Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO