ORDEN DE COMPRA N° 420-2021-CI/ROJ

Requerimiento N° 234-2021-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): ESTUMSA E.I.R.L. Dirección: AV. A MZA. H LOTE. 39 URB. TERRAZAS DE CARAPONGILLO (SEGUNDO PIS - Teléfono: - / 987239566 RUC: 20565695887	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	ADM Otros bienes [181]	12.00	Unidad	Pilas AAA Duracell	18.00	216.00
2	ADM Otros bienes [181]	5.00	Kilogramo	Trapo industrial x Kg	6.00	30.00
3	ADM Otros bienes [181]	1.00	Unidad	Desarmador estrella 6	39.90	39.90
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Otros bienes [181]: S/. 285.00					Sub Total S/.	285.90
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	242.29 43.61 0.00
					Total	S/.285.90

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Adquisición art ferretería 2. OBSERVACIONES Adjunto proforma requerimiento
Forma de Pago:

Banco: BBVA Cuenta Corriente
Número de cuenta S/: 011 145 000100053739 07
CCI S/: -

Elaborado por: Cristina Suarez

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Gerson Vilca Jefe de Logistica	APROBADO POR: Carlos Arenas	RECIBIDO POR: Gerson Vilca Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO