ORDEN DE COMPRA N° 302-2021-CI/ROJ

Requerimiento N° 160-2021-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): ESTUMSA E.I.R.L. Dirección: AV. A MZA. H LOTE. 39 URB. TERRAZAS DE CARAPONGILLO (SEGUNDO PIS - Teléfono: - / 987239566 RUC: 20565695887	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	ADM Ferreteria_Administración [141]	10.00	Unidad	Pintura satinada American Color blanco humo	97.50	975.00
2	ADM Ferreteria_Administración [141]	20.00	Unidad	Lija p/fierro #40	2.40	48.00
3	ADM Ferreteria_Administración [141]	1.00	Galon	CHEMATOP ANTISALITRE	39.00	39.00
4	ADM Ferreteria_Administración [141]	2.00	Unidad	Rodillo p/pintar	19.50	39.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Ferreteria_Administración [141]: S/. 1,101.00					Sub Total S/.	1,101.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	933.05 167.95 0.00
					Total	S/.1,101.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Adquisición materiales 2. OBSERVACIONES Adjunto proforma y requerimiento
Forma de Pago:

Banco: BBVA Cuenta Corriente
Número de cuenta S/: 011 145 000100053739 07
CCI S/: -

Elaborado por: Cristina Suarez

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Gerson Vilca Jefe de Logistica	APROBADO POR: Carlos Arenas	RECIBIDO POR: Gerson Vilca Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO