ORDEN DE COMPRA N° 15-2021-CI/ROJ

Requerimiento N° 282-2020-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): INVERSIONES LUYENMAX S.A.C. Dirección: Jr. Paruro 1152 Lima - Teléfono: 981776574 / - RUC: 20535999407	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]	6.00	Unidad	Brocas de 1/8" HSS	3.67	22.02
2	OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]	24.00	Unidad	Cinta masking tape 3/4" 3M	2.25	54.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]: S/. 76.00					Sub Total S/.	76.02
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	64.42 11.60 0.00
					Total	S/.76.02

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales para mantenimiento de antena 2. OBSERVACIONES Adjunto factura y requerimiento 3. BANCO 4. NUMERO DE CUENTA
Forma de Pago:

Banco: None
Número de cuenta S/: -
CCI S/: -

Elaborado por:

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Sandra Mendieta Jefe de Logistica	APROBADO POR: Carlos Arenas	RECIBIDO POR: Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO