ORDEN DE COMPRA N° 337-2020-CI/ROJ

Requerimiento N° 183-2020-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): FERRINDUSTRIAL S.A.C Dirección: Av. Guillermo Dansey 829 -Lima - Teléfono: 7198959 / 7198958 RUC: 20600116518	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	MANT Mantenimiento de equipos [125]	600.00	Unidad	Correa o Cintillo de plastico de 100 mm	0.02	12.00
2	MANT Mantenimiento de equipos [125]	200.00	Unidad	Correa o Cintillo de plastico de 200 mm	0.06	12.00
3	MANT Mantenimiento de equipos [125]	1.00	Unidad	Wincha Pasacable de Nylon - 20mts.	20.77	20.77
AFECTACION PRESUPUESTAL
MANT Mantenimiento de equipos [125]: S/. 44.00					Sub Total S/.	44.77
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	37.94 6.83 0.00
					Total	S/.44.77

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales eléctricos para cableado 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento, cuadro comparativo y cotizaciones 3. BANCO Interbank 4. NUMERO DE CUENTA 2003001679099
Forma de Pago:

Banco: INTERBANK Cta Cte
Número de cuenta S/: 2003001679099
CCI S/: -

Elaborado por:

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Jefe de Logistica	APROBADO POR:	RECIBIDO POR: Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO