ORDEN DE COMPRA N° 335-2020-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 179-2020-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): INDECO S.A.
Dirección: Av. Universitaria Sur 583 (alt.cdra 27 de la Av. Argentina) Lima - lima  -
Teléfono: 205-4843  / 01-241-4935
RUC: 20251293181

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.
1 MANT Ferreteria, herramientas, repuestos, equipos [175] 100.00 Metro Cable vulcanizado 3x14AWG 4.85 485.00
2 MANT Ferreteria, herramientas, repuestos, equipos [175] 100.00 Metro Cable vulcanizado 3x10 AWG 11.24 1124.00
3 MANT Ferreteria, herramientas, repuestos, equipos [175] 100.00 Metro Cable vulcanizado 4x12 AWG 10.35 1035.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
MANT Ferreteria, herramientas, repuestos, equipos [175]: S/. 2,644.00

Sub Total S/.

 		2,644.00

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
2,240.68
403.32
0.00

Total S/.2,644.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales para planta 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento, cotizaciones y formato de evaluación 3. BANCO Banco de Crédito del Perú 4. NUMERO DE CUENTA 002-191000071525073-54
Forma de Pago:

Banco: Banco de Crédito del Perú
Número de cuenta S/: 191-0071525-0-73
CCI S/: 002-191000071525073-54

Elaborado por:

APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

25
4
2016
REVISADO POR:
Jefe de Logistica		 APROBADO POR:
RECIBIDO POR:
Responsable de Almacen		 DIA MES AÑO