ORDEN DE COMPRA N° 57-2017-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 39-2017-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): DISTRIBUIDORA FERRETERA VITACOLOR SAC
Dirección: Av. Las Torres Mz. A Lte. 3 Unidad Vecinal Nievería  -
Teléfono: 3646544  / -
RUC: 20543603636

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.
1 IDI Materiales [176] 20.00 Unidad Lija al agua #600 1.30 26.00
2 IDI Materiales [176] 20.00 Unidad Lija al agua #400 1.30 26.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
IDI Materiales [176]: S/. 52.00

Sub Total S/.

 		52.00

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
44.07
7.93
0.00

Total S/.52.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales de ferreteria 2. OBSERVACIONES Adjunto proforma y requerimiento. 3. BANCO Giro de cheque 4. NUMERO DE CUENTA
Forma de Pago:

Banco: Banco de Credito del Peru
Número de cuenta S/: 191-1940909-0-39
CCI S/: 002-19100194090903956

Elaborado por:

APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

25
4
2016
REVISADO POR:
Jefe de Logistica		 APROBADO POR:
RECIBIDO POR:
Responsable de Almacen		 DIA MES AÑO