ORDEN DE COMPRA N° 263-2020-CI/ROJ

Requerimiento N° 174-2020-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): CORPORACION FOX SUMINISTROS & TECNOLOGIA SAC Dirección: CAL.FERMIN TANGUIS NRO. 203 URB. INGENIERIA LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES Teléfono: 482-4142 / - RUC: 20601386667	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	IT Suministros de cómputo [170]	2.00	Unidad	Toner LaserJet HP para Impresora 1536dnf-MFP - CE278AD 78A	295.00	590.00
2	IT Suministros de cómputo [170]	1.00	Unidad	Toner Laser Jet para HP-1020 - Q2612A	325.00	325.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
IT Suministros de cómputo [170]: S/. 915.00					Sub Total S/.	915.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	775.42 139.58 0.00
					Total	S/.915.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Suministros de impresión 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento, formato de evaluación 3. BANCO Banco de Credito del Perú 4. NUMERO DE CUENTA 002-191-002600190045-50
Forma de Pago:

Banco: None
Número de cuenta S/: -
CCI S/: -

Elaborado por:

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Jefe de Logistica	APROBADO POR:	RECIBIDO POR: Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO