ORDEN DE COMPRA N° 239-2020-CI/ROJ

Requerimiento N° 53-2020-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): FERRIOBRAS & MATIZADOS CENTRAL EIRL Dirección: Av. La CapitanaMz. K Lte. 1A-3 Parcela Rustica Fundo Huachipa-Lu - Teléfono: 947130030 / - RUC: 20604779961	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	OP Materiales de antena [172]	2.00	Unidad	Cemento andino	23.00	46.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
OP Materiales de antena [172]: S/. 46.00					Sub Total S/.	46.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	38.98 7.02 0.00
					Total	S/.46.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales para mantenimiento 2. OBSERVACIONES Adjunto factura y requerimiento 3. BANCO Banco de Crédito del Perú 4. NUMERO DE CUENTA 002-191-002592878084-57
Forma de Pago:

Banco: None
Número de cuenta S/: -
CCI S/: -

Elaborado por:

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Jefe de Logistica	APROBADO POR:	RECIBIDO POR: Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO