ORDEN DE COMPRA N° 47-2017-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 32-2017-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): PROVEEDOR CENTRAL EIRL.
Dirección: Av. Victor Haya de la Torre Mz. D. Lt 6 Asoc. Vivienda  Virgen del Carmen Carretera Central Km 5600 Ate Vitarte.
Teléfono: 494-2158  / 998233781
RUC: 20101639437

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.
1 MANT Ferreteria, herramientas, repuestos, equipos [175] 19.00 Unidad Foco Ahorrador 85W-E27 29.90 568.10
2 MANT Ferreteria, herramientas, repuestos, equipos [175] 15.00 Unidad Foco Ahorrador 42W- E27 25.86 387.90
AFECTACION PRESUPUESTAL
MANT Ferreteria, herramientas, repuestos, equipos [175]: S/. 956.00

Sub Total S/.

 		956.00

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
810.17
145.83
0.00

Total S/.956.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Compra de luminarias para mantenimiento 2. OBSERVACIONES Adjunto cotización y requerimiento. 3. BANCO Banco Continental 4. NUMERO DE CUENTA 011-146-000100000185-87
Forma de Pago:

Banco: Banco de Crédito del Perú
Número de cuenta S/: 191-28133765-043
CCI S/: 002-191-128133765043-51

Elaborado por:

APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

25
4
2016
REVISADO POR:
Jefe de Logistica		 APROBADO POR:
RECIBIDO POR:
Responsable de Almacen		 DIA MES AÑO