ORDEN DE COMPRA N° 485-2019-CI/ROJ

Requerimiento N° 274-2019-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): DISTRIBUIDORA FERRETERA VITACOLOR SAC Dirección: Av. Las Torres Mz. A Lte. 3 Unidad Vecinal Nievería - Teléfono: 3646544 / - RUC: 20543603636	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	ADM Otros bienes [181]	6.00	Unidad	Cemento andino	28.00	168.00
2	ADM Otros bienes [181]	3.00	Unidad	Mango de madera para pico	8.00	24.00
3	ADM Otros bienes [181]	2.00	Unidad	Brocha de 1pulg.	4.00	8.00
4	ADM Otros bienes [181]	2.00	Unidad	Brocha de 1 1/2pulg	6.00	12.00
5	ADM Otros bienes [181]	4.00	Unidad	Pilas AA Duracell	6.50	26.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Otros bienes [181]: S/. 238.00					Sub Total S/.	238.00
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	201.69 36.31 0.00
					Total	S/.238.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales de ferreteria 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento y cotización 3. BANCO Banco de Crédito del Perú 4. NUMERO DE CUENTA 191-1940909-0-39
Forma de Pago:

Banco: Banco de Credito del Peru
Número de cuenta S/: 191-1940909-0-39
CCI S/: 002-19100194090903956

Elaborado por:

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Jefe de Logistica	APROBADO POR:	RECIBIDO POR: Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO