| 1.-DATOS DEL PROVEEDOR | 2.-CONDICIONES GENERALES |
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Señor(es): BORA IMPORT S.A.C. |
Plazo de Entrega: - |
Moneda: Soles
| ARTICULOS | PRECIO | |||||
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| ITEM | CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
UNITARIO S/. |
SUB TOTAL S/. |
| 1 | IDI Materiales [176] | 12.00 | Metro | Cable Vulcanizado NLT 4 x 16AWG - 600VCA | 6.50 | 78.00 |
| 2 | IDI Proyecto ABS [445] | 4.00 | Unidad | Conector DIN 4 pines (macho panel, hembra cable) | 5.00 | 20.00 |
| 3 | IDI Materiales [176] | 60.00 | Unidad | Terminal en U 22-18AWG | 0.20 | 12.00 |
| 4 | IDI Materiales [176] | 20.00 | Unidad | NUCLEO FERRITA 12MM x 14mm DInt. 25mm DExt. | 1.30 | 26.00 |
| 5 | IDI Materiales [176] | 6.00 | Unidad | Prensa Estopa PG11 para cable electrico | 2.60 | 15.60 |
| 6 | IDI Materiales [176] | 2.00 | Rollo | Soldadura de estaño 1mm 100gr marca Goot | 37.50 | 75.00 |
| 7 | IDI Materiales [176] | 3.00 | Unidad | Soldadura de estaño 0.6mm (500g) marca Goot | 139.00 | 417.00 |
| AFECTACION PRESUPUESTAL | ||||||
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IDI Materiales [176]: S/.
623.60 IDI Proyecto ABS [445]: S/. 20.00 |
Sub Total S/. |
643.60 | ||||
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Exonerado: |
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| Total | S/.643.60 | |||||
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Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL |
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Partida Presupuestal |
| APROBACIONES | CONFORMIDAD | ||||
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| Fecha | |||||
25 |
4 |
2016 |
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| REVISADO POR: Jefe de Logistica |
APROBADO POR: |
RECIBIDO POR: Responsable de Almacen |
DIA | MES | AÑO |
El Proveedor se compromete a suministrar a la Empresa el/los bien(es) y/o servicios detallados en la orden de compra y/o servicios, de acuerdo a las características, especificaciones técnicas y operativas contenidas en dicho documento.
Ante un evento de incumplimiento por parte del Proveedor, se aplicará una penalidad equivalente a 1% del monto total de Orden de compra y/o servicios por cada día de atraso, salvo que se haya pactado un porcentaje distinto en la Orden de compra y/o servicios. Esta penalidad se aplicará hasta la entrega de el/los Bien(es) y/o servicios, o hasta la fecha de resolución de la Orden de compra y/o servicios. Estas penalidades son independientes de las obligaciones del proveedor respecto a reparaciones y/o subsanaciones.
En el supuesto que el Proveedor no cumpliese con la entrega y/o arriendo del bien y/o prestación del servicio en los plazos y condiciones indicados en la Orden de compra y/o servicios, quedará automáticamente constituido en mora desde el día siguiente de la fecha establecida. De ocurrir el precitado supuesto de incumplimiento la Empresa podrá rechazar el/los bienes suministrados/arrendados y/o servicios provistos, sin que ello le genere obligación de pago o indemnización alguna a favor del Proveedor.
No será procesado el pago correspondiente en caso el Proveedor omita presentar el comprobante de pago, la guía de remisión, informe del servicio firmado por personal competente y Acta de conformidad de los servicios a satisfacción de la Empresa . El pago de cualquier adelanto por parte de la Empresa no implica la renuncia de cualquier derecho ni la aceptación y/o conformidad de el/los bien(es) y/o servicio(s) entregados. Asimismo, el Proveedor será responsable por cualquier diferencia de fletes, portes, impuestos o cualesquiera otros gastos originados por el incumplimiento de instrucciones de envío o de cualquier otra de las condiciones establecidas en la Orden de compra y/o servicios.
El Proveedor será responsable de la custodia e integridad de el/los bien(es) hasta el momento de su entrega definitiva a La Empresa, a satisfacción de este último, en el lugar y fecha acordada por ambas partes conforme se señale en la Orden de compra y/o servicios
Toda la información y/o documentos a que el Proveedor haya tenido acceso en razón de la Orden de compra y/o servicios o que haya sido proporcionada(os) por la Empresa (la “Información Confidencial”) continuará siendo exclusiva propiedad de La Empresa, obligándose el Proveedor a mantener el deber de confidencialidad sobre dicha información y/o documentos.