ORDEN DE COMPRA N° 247-2019-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 143-2019-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): DISTRIBUIDORA FERRETERA VITACOLOR SAC
Dirección: Av. Las Torres Mz. A Lte. 3 Unidad Vecinal Nievería  -
Teléfono: 3646544  / -
RUC: 20543603636

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.
1 OP Materiales de antena [172] 20.00 Unidad Disco de corte p/fierro 4 1/2x3/64 4.80 96.00
2 OP Materiales de antena [172] 12.00 Unidad Hoja sierra p/arco 12" 24D 5.00 60.00
3 OP Materiales de antena [172] 3.00 Kilogramo Clavo 2 1/2 6.00 18.00
AFECTACION PRESUPUESTAL
OP Materiales de antena [172]: S/. 174.00

Sub Total S/.

 		174.00

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
147.46
26.54
0.00

Total S/.174.00

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales para mantenimiento de antena 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento y cotización 3. BANCO Banco de Crédito 4. NUMERO DE CUENTA 191-1940909-0-39
Forma de Pago:

Banco: Banco de Credito del Peru
Número de cuenta S/: 191-1940909-0-39
CCI S/: 002-19100194090903956

Elaborado por:

APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

25
4
2016
REVISADO POR:
Jefe de Logistica		 APROBADO POR:
RECIBIDO POR:
Responsable de Almacen		 DIA MES AÑO