ORDEN DE COMPRA N° 98-2019-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 39-2019-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): DARYZA SAC
Dirección: No. Granja 1 ( Alt. Km. 30 Panamericana Sur) Lima, Lurin  -
Teléfono: 3153600  / -
RUC: 20144109458

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.
1 ADM Otros bienes [181] 2.00 Unidad Dispensadores PVC p/papel higienico 46.95 93.90
2 ADM Otros bienes [181] 4.00 Unidad DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 38.43 153.72
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Otros bienes [181]: S/. 247.00

Sub Total S/.

 		247.62

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
209.85
37.77
0.00

Total S/.247.62

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Materiales para mantenimiento 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento y cotización 3. BANCO Banco de Crédito 4. NUMERO DE CUENTA 191-10-1049571026
Forma de Pago:

Banco: INTERBANK
Número de cuenta S/: 024-3000379187
CCI S/: -

Elaborado por:

APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

25
4
2016
REVISADO POR:
Jefe de Logistica		 APROBADO POR:
RECIBIDO POR:
Responsable de Almacen		 DIA MES AÑO