ORDEN DE COMPRA N° 583-2018-CI/ROJ

Requerimiento N° 382-2018-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional

1.-DATOS DEL PROVEEDOR	2.-CONDICIONES GENERALES
Señor(es): BORA IMPORT S.A.C. Dirección: Jr. Paruro 1353-102 - Teléfono: 4270271 / - RUC: 20566396328	Plazo de Entrega: -

Moneda: Soles

ARTICULOS					PRECIO
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO S/.	SUB TOTAL S/.
1	OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]	12.00	Unidad	Pasta para soldar 50gr. Lotfett	7.70	92.40
AFECTACION PRESUPUESTAL
OP Ferreteria especial para mantenimiento [190]: S/. 92.00					Sub Total S/.	92.40
					Exonerado: V. Venta: I.G.V. : Costo de envio. :	78.31 14.09 0.00
					Total	S/.92.40

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Atención operaciones 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento y cotización 3. BANCO Banco de Crédito del Perú 4. NUMERO DE CUENTA 191-2191319-0-33
Forma de Pago:

Banco: BANCO DE CREDITO DEL PERÚ BCP
Número de cuenta S/: 002 191002191319033 52
CCI S/: -

Elaborado por:

APROBACIONES		CONFORMIDAD

			Fecha
			25	4	2016
REVISADO POR: Jefe de Logistica	APROBADO POR:	RECIBIDO POR: Responsable de Almacen	DIA	MES	AÑO