ORDEN DE COMPRA N° 444-2018-CI/ROJ igp.com.pe

Requerimiento N° 313-2018-CI/ROJ

Tipo de Compra: Nacional
1.-DATOS DEL PROVEEDOR 2.-CONDICIONES GENERALES

Señor(es): MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
Dirección: Av. Jorge Chávez No. 1218  -
Teléfono: 616-3800  / -
RUC: 20492092313

Plazo de Entrega: -


Moneda: Soles

ARTICULOS PRECIO
ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION

UNITARIO S/.

SUB TOTAL S/.
1 ADM Atencion personal turnos [139] 1.00 Unidad Cafe instantáneo de 48 grs. 28.15 28.15
2 ADM Atencion personal turnos [139] 5.00 Kilogramo Azucar x kg 2.90 14.50
3 ADM Atencion personal turnos [139] 12.00 Unidad Gaseosa Coca Cola 500 ml 1.79 21.48
4 ADM Atencion personal turnos [139] 12.00 Unidad Gaseosa Inka Cola 500 ml 1.79 21.48
5 ADM Atencion personal turnos [139] 15.00 Unidad Agua x 600 ml 0.93 13.95
AFECTACION PRESUPUESTAL
ADM Atencion personal turnos [139]: S/. 99.00

Sub Total S/.

 		99.56

Exonerado:
V. Venta:
I.G.V. :
Costo de envio. :

 
84.37
15.19
0.00

Total S/.99.56

Facturar a nombre: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores
Agredecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

Partida Presupuestal
Observaciones: 1. GLOSA Suministros para el turno 2. OBSERVACIONES Adjunto requerimiento y factura 3. BANCO 4. NUMERO DE CUENTA
Forma de Pago:

Banco: None
Número de cuenta S/: -
CCI S/: -

Elaborado por:

APROBACIONES CONFORMIDAD
Fecha

25
4
2016
REVISADO POR:
Jefe de Logistica		 APROBADO POR:
RECIBIDO POR:
Responsable de Almacen		 DIA MES AÑO