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RENDICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA N° 69-2025-CI/ROJ FECHA: 23/12/2025 |
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| N° | Fecha de Comprobante | Tipo de Documento | Numero de documento | Identificacion del proveedor | Nombre del Proveedor | Descripcion | Partida Presupuestal | Centro de Costo | Requerimiento | Monto S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/12/2025 | FT | F001-00000316 | None | #3188 - Azucar x kg | DIR Incentivos [512] | DIR Incentivos [512] | #PR-233-25 ADM - CHOCOLATADA 2025 | 0.00 | |
| 2 | 23/12/2025 | FT | F001-00000316 | None | #9349 - Vasos descatables biodegradables | DIR Incentivos [512] | DIR Incentivos [512] | #PR-233-25 ADM - CHOCOLATADA 2025 | 0.00 | |
| 3 | 23/12/2025 | FT | F001-00000316 | None | #10226 - Leche en tarro | DIR Incentivos [512] | DIR Incentivos [512] | #PR-233-25 ADM - CHOCOLATADA 2025 | 0.00 | |
| 4 | 23/12/2025 | FT | F001-00000316 | None | #10227 - Chocolate en barra | DIR Incentivos [512] | DIR Incentivos [512] | #PR-233-25 ADM - CHOCOLATADA 2025 | 0.00 | |
| Total: S/. | 0.00 | |||||||||
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Informacion de Abono: Banco: Cuenta: Moneda: |
Resumen: Fondo Asignado: S/. 0.00 Fondo Utilizado: S/. 0.00 Fondo Restante: S/. 0.00 |
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Firma: _____________________________ VoBo: _____________________________ |
Firma: _____________________________ Responsable: Calle Cueva, Fiorella Dorinda |
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