 |
||||||||||
RENDICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA N° 64-2025-CI/ROJ FECHA: 03/12/2025 |
||||||||||
| N° | Fecha de Comprobante | Tipo de Documento | Numero de documento | Identificacion del proveedor | Nombre del Proveedor | Descripcion | Partida Presupuestal | Centro de Costo | Requerimiento | Monto S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/12/2025 | FT | f001-269 | 10763601230 | GALLEGOS URBANO ROSMERY SANDRA | #7683 - Café 170 grs. | DIR Beneficios personal [509] | DIR Beneficios personal [509] | #PR-224-25 ADM -ATENCIÓN DE REUNIÓN DE STAFF | 28.00 |
| Total: S/. | 28.00 | |||||||||
|
Informacion de Abono: Banco: Cuenta: Moneda: |
Resumen: Fondo Asignado: S/. 0.00 Fondo Utilizado: S/. 28.00 Fondo Restante: S/. -28.00 |
|||||||||
|
Firma: _____________________________ VoBo: _____________________________ |
Firma: _____________________________ Responsable: Calle Cueva, Fiorella Dorinda |
|||||||||