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RENDICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA N° 37-2025-CI/ROJ FECHA: 28/10/2025 |
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| N° | Fecha de Comprobante | Tipo de Documento | Numero de documento | Identificacion del proveedor | Nombre del Proveedor | Descripcion | Partida Presupuestal | Centro de Costo | Requerimiento | Monto S/ |
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| 1 | 27/10/2025 | FT | F001-188 | 10763601230 | GALLEGOS URBANO ROSMERY SANDRA | OP Atencion personal turnos [139] | OP Atencion personal turnos [139] | None | 27.00 | |
| 2 | 27/10/2025 | FT | F001-188 | 10763601230 | GALLEGOS URBANO ROSMERY SANDRA | OP Atencion personal turnos [139] | OP Atencion personal turnos [139] | None | 2.00 | |
| 3 | 27/10/2025 | FT | F001-188 | 10763601230 | GALLEGOS URBANO ROSMERY SANDRA | OP Atencion personal turnos [139] | OP Atencion personal turnos [139] | None | 6.00 | |
| Total: S/. | 35.00 | |||||||||
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Informacion de Abono: Banco: Cuenta: Moneda: |
Resumen: Fondo Asignado: S/. 0.00 Fondo Utilizado: S/. 35.00 Fondo Restante: S/. -35.00 |
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Firma: _____________________________ VoBo: _____________________________ |
Firma: _____________________________ Responsable: Gonzales Carrion, Patricia |
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