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RENDICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA N° 32-2025-CI/ROJ FECHA: 22/09/2025 |
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| N° | Fecha de Comprobante | Tipo de Documento | Numero de documento | Identificacion del proveedor | Nombre del Proveedor | Descripcion | Partida Presupuestal | Centro de Costo | Requerimiento | Monto S/ |
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| 1 | 22/09/2025 | FT | F001-00002866 | 20600878906 | MELECTRONIC S.A.C. | #10140 - PEGAMENTO MULTIUSOS P/CELULARES 100ML TRANSPARENTE T-8000 | IT Suministros de cómputo [170] | IT Suministros de cómputo [170] | #PR-171-25 IT Suministros de computo y ferreteria | 20.00 |
| Total: S/. | 20.00 | |||||||||
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Informacion de Abono: Banco: Cuenta: Moneda: |
Resumen: Fondo Asignado: S/. 0.00 Fondo Utilizado: S/. 20.00 Fondo Restante: S/. -20.00 |
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Firma: _____________________________ VoBo: _____________________________ |
Firma: _____________________________ Responsable: Tejeda Echegoyen, Luis Antonio |
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