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RENDICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA N° 21-2025-CI/ROJ FECHA: 22/05/2025 |
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| N° | Fecha de Comprobante | Tipo de Documento | Numero de documento | Identificacion del proveedor | Nombre del Proveedor | Descripcion | Partida Presupuestal | Centro de Costo | Requerimiento | Monto S/ |
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| 1 | 22/05/2025 | FT | F511-00011389 | None | DIANA KARIM AREVALO SANCHEZ | ENVIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS DE IMPORTACION POR LA EMPRESA ELECTRONICA FRANCO REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA 082-2025 VIA OLVA COURRIER HASTO S/ 20.00 SE SOLICITA FACTURA reponer gasto a Diana Arévalo plin: 988005645 | IDI Materiales [176] | IDI Materiales [176] | None | 20.00 |
| Total: S/. | 20.00 | |||||||||
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Informacion de Abono: Banco: Cuenta: Moneda: |
Resumen: Fondo Asignado: S/. 0.00 Fondo Utilizado: S/. 20.00 Fondo Restante: S/. -20.00 |
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Firma: _____________________________ VoBo: _____________________________ |
Firma: _____________________________ Responsable: Arevalo, Diana |
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