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RENDICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA N° 13-2025-CI/ROJ FECHA: 02/04/2025 |
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| N° | Fecha de Comprobante | Tipo de Documento | Numero de documento | Identificacion del proveedor | Nombre del Proveedor | Descripcion | Partida Presupuestal | Centro de Costo | Requerimiento | Monto S/ |
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| 1 | 02/04/2025 | FT | FF01-1857 | None | COMPRA DE PINTURA Y SUMINISTROS PARA EL PINTADO DEL AREA DE MECANICA. | MANT Ferreteria, herramientas, repuestos, equipos [175] | MANT Ferreteria, herramientas, repuestos, equipos [175] | None | 209.00 | |
| Total: S/. | 209.00 | |||||||||
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Informacion de Abono: Banco: Cuenta: Moneda: |
Resumen: Fondo Asignado: S/. 1.00 Fondo Utilizado: S/. 209.00 Fondo Restante: S/. -208.00 |
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Firma: _____________________________ VoBo: _____________________________ |
Firma: _____________________________ Responsable: Antara, Héctor |
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