 |
||||||||||
RENDICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA N° 1-2025-CI/ROJ FECHA: 11/03/2025 |
||||||||||
| N° | Fecha de Comprobante | Tipo de Documento | Numero de documento | Identificacion del proveedor | Nombre del Proveedor | Descripcion | Partida Presupuestal | Centro de Costo | Requerimiento | Monto S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/03/2025 | FT | E001-524 | 10098117020 | HUAMAN CUYA JULIO | 02 UNIDADES DE GARRUCHAS + SERVICIO DE CAMBIO | ADM Mantenimiento de mobiliario y edificación [123] | ADM Mantenimiento de mobiliario y edificación [123] | None | 95.00 |
| Total: S/. | 95.00 | |||||||||
|
Informacion de Abono: Banco: Cuenta: Moneda: |
Resumen: Fondo Asignado: S/. 0.00 Fondo Utilizado: S/. 95.00 Fondo Restante: S/. -95.00 |
|||||||||
|
Firma: _____________________________ VoBo: _____________________________ |
Firma: _____________________________ Responsable: Arevalo, Diana |
|||||||||